Inleiding
Inleiding
Bijzondere ontwikkelingen
Resultaat na tweede Burap 2023
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Kostprijsonderzoek Wmo begeleiding en vervoer
Wachtlijsten
Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Toename specialistische jeugdhulp
Perspectief
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Programma Datagedreven Werken
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
Wet sociale werkvoorziening en Beschut Werk (structureel)
Verkorting looptijd schuldregeling
Participatie
Onderwijs
Onderwijs
Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters
Leerlingenvervoer
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Jeugd
Jeugd
S-1 Specialistische jeugdhulp € 400.000, nadeel (eenmalig)
Sport, gezondheid en cultuur
Sport, gezondheid en cultuur
S-2 SPUK GALA € 182.000 budgetneutraal (meerjarig) en € 50.000 voordeel (meerjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-3 Verhoogde taakstelling inburgering € 12.600, nadeel (eenjarig)
S-4 Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023 € 1.000.000, voordeel (eenjarig)
S-5 Resultaat programma Vluchtelingen 2022, € 292.000, voordeel (eenjarig)
S-6 Regisseur Zorg en Veiligheid € 41.000, budgetneutraal (meerjarig)
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
S-7 Signalen over Armoede € 33.000, nadeel (eenjarig)
S-8 Tweede tranche Energietoeslag 2023 € 600.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-9 Hersteloperatie Toeslagen € 26.000, budgetneutraal (meerjarig)
S-10 De route van school naar Werk € 35.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-11 Rijksbudget BUIG € 300.000, budgetneutraal (meerjarig)
S-12 Bijzondere bijstand € 200.000, nadeel (eenjarig)
S-13 Begeleiding naar werk voor Inburgeraars € 81.000, nadeel (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S-14 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 45.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-15 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 27.000, budgetneutraal (eenjarig)
Risico's
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Implementatie Omgevingswet
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Wonen
Leefomgeving
Leefomgeving
Energiecontracten
Water- en rioleringsprogramma (wrp)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R-1 Verbreding A9, erratum bestuurlijke overeenkomst € 8.000, nadeel resterend (eenjarig)
Economie en toerisme
Economie en toerisme
R-2 Toeristenbelasting 2023 € 134.000, nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
3.2.4.1 R-3 Aanpak energiearmoede € 117.000, budgetneutraal (eenjarig)
R-4 Koninginnenbuurt € 50.000 ten laste van reserve groot onderhoud
R-5 Stormschade zomerstorm Poly € 35.000, nadeel (eenjarig)
R-6 Leges vergunningen kabels en leidingen € 160.000, voordeel (eenjarig)
R-7 Hogere opbrengst parkeergelden € 500.000, voordeel (eenjarig)
R-8-9 Aanpassing afval en riool per saldo € 1.000, voordeel (meerjarig)
R-10 Verlaging bijdrage Duo+ afdeling buurt € 98.000, voordeel (eenjarig)
R-11 Planmatig Onderhoud Watergangen € 40.000 budgetneutraal
R-12 Subsidie Rijksstraatweg budget neutraal
Veiligheid en openbare orde
Veiligheid en openbare orde
R-13 Regisseur Zorg en Veiligheid, € 20.000 budgetneutraal, zie ook S-6
Vastgoed
Vastgoed
R-14 Brandweer kazerne Duivendrecht, € 44.300, voordeel (eenjarig)
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
De Nieuwe Kern
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Entrada
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G-1 De Nieuwe Kern
G-1 De Nieuwe Kern
Plankosten verhaalbaar grondeigenaren
Smart Mobility Hub
G-2 Werkstad OverAmstel
G-2 Werkstad OverAmstel
Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam
Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom
G-3 Entrada
Gebiedsontwikkeling Algemeen
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024
Ontwikkelplan Dienstverlening 2023-2025
Herinrichting Communicatiefunctie
Sporthal in Duivendrecht
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
Mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK
Overhead
Overhead
Informatiebeleidsplan 2023-2026
Informatieveiligheidsvisie en -beleid
Ensia verantwoording 2022 Suwinet en Logius
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B-1 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen € 40.000, nadeel (eenjarig)
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
B-2, B-3 Bijstelling gemeentefonds, € 98.000 en € 521.000 geeft € 619.000, voordeel (meerjarig)
B-4 Rijksbijdrage tweede tranche energietoeslag € 608.500, budgetneutraal (eenjarig)
Overhead
Overhead
B-5 Organisatie-ontwikkeling € 165.000, nadeel (eenjarig)
B-6 CAO Ontwikkeling Duo+, € 19.000 + € 9.000, nadeel (meerjarig)
B-7 Tijdelijke vervanging directeur Duo+ € 38.000, nadeel (eenjarig)
B-8 Onbestede deel van de stelpost prijsindex € 432.000, voordeel (eenjarig)
B-9 Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling, € 33.000, nadeel (eenjarig)
B-10 Actualisatie Entrada gebiedsontwikkeling, € 25.000, nadeel (eenjarig)
Onvoorzien
Onvoorzien
B-11 Tweede Kamerverkiezingen november 2023 € 25.000, voordeel (eenjarig)
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 60.000 onttrekken
Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten, per saldo € 64.000 toevoegen
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Voorziening frictiekosten organisatie-ontwikkeling
Overzicht investeringen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte in Bindelwijk
I-2 Beveiliging eerste etage gemeentehuis en meer fractiekamers
I-3 Subsidie Rijksstraatweg
I-4 Coen van Boshuizenlaan, aframen (€ 50.000)
I-5 Polderweg-Achterdijk, aframen (€ 276.000)
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
2e Bestuursrapportage 2023
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Bedrijfsvoering
Risico's
Inleiding
Inleiding
Bijzondere ontwikkelingen
Resultaat na tweede Burap 2023
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Kostprijsonderzoek Wmo begeleiding en vervoer
Wachtlijsten
Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Toename specialistische jeugdhulp
Perspectief
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Programma Datagedreven Werken
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
Wet sociale werkvoorziening en Beschut Werk (structureel)
Verkorting looptijd schuldregeling
Participatie
Onderwijs
Onderwijs
Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters
Leerlingenvervoer
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Jeugd
Jeugd
S-1 Specialistische jeugdhulp € 400.000, nadeel (eenmalig)
Sport, gezondheid en cultuur
Sport, gezondheid en cultuur
S-2 SPUK GALA € 182.000 budgetneutraal (meerjarig) en € 50.000 voordeel (meerjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-3 Verhoogde taakstelling inburgering € 12.600, nadeel (eenjarig)
S-4 Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023 € 1.000.000, voordeel (eenjarig)
S-5 Resultaat programma Vluchtelingen 2022, € 292.000, voordeel (eenjarig)
S-6 Regisseur Zorg en Veiligheid € 41.000, budgetneutraal (meerjarig)
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
S-7 Signalen over Armoede € 33.000, nadeel (eenjarig)
S-8 Tweede tranche Energietoeslag 2023 € 600.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-9 Hersteloperatie Toeslagen € 26.000, budgetneutraal (meerjarig)
S-10 De route van school naar Werk € 35.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-11 Rijksbudget BUIG € 300.000, budgetneutraal (meerjarig)
S-12 Bijzondere bijstand € 200.000, nadeel (eenjarig)
S-13 Begeleiding naar werk voor Inburgeraars € 81.000, nadeel (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S-14 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 45.000, budgetneutraal (eenjarig)
S-15 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 27.000, budgetneutraal (eenjarig)
Risico's
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Implementatie Omgevingswet
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Wonen
Leefomgeving
Leefomgeving
Energiecontracten
Water- en rioleringsprogramma (wrp)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R-1 Verbreding A9, erratum bestuurlijke overeenkomst € 8.000, nadeel resterend (eenjarig)
Economie en toerisme
Economie en toerisme
R-2 Toeristenbelasting 2023 € 134.000, nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
3.2.4.1 R-3 Aanpak energiearmoede € 117.000, budgetneutraal (eenjarig)
R-4 Koninginnenbuurt € 50.000 ten laste van reserve groot onderhoud
R-5 Stormschade zomerstorm Poly € 35.000, nadeel (eenjarig)
R-6 Leges vergunningen kabels en leidingen € 160.000, voordeel (eenjarig)
R-7 Hogere opbrengst parkeergelden € 500.000, voordeel (eenjarig)
R-8-9 Aanpassing afval en riool per saldo € 1.000, voordeel (meerjarig)
R-10 Verlaging bijdrage Duo+ afdeling buurt € 98.000, voordeel (eenjarig)
R-11 Planmatig Onderhoud Watergangen € 40.000 budgetneutraal
R-12 Subsidie Rijksstraatweg budget neutraal
Veiligheid en openbare orde
Veiligheid en openbare orde
R-13 Regisseur Zorg en Veiligheid, € 20.000 budgetneutraal, zie ook S-6
Vastgoed
Vastgoed
R-14 Brandweer kazerne Duivendrecht, € 44.300, voordeel (eenjarig)
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
De Nieuwe Kern
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Entrada
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G-1 De Nieuwe Kern
G-1 De Nieuwe Kern
Plankosten verhaalbaar grondeigenaren
Smart Mobility Hub
G-2 Werkstad OverAmstel
G-2 Werkstad OverAmstel
Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam
Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom
G-3 Entrada
Gebiedsontwikkeling Algemeen
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024
Ontwikkelplan Dienstverlening 2023-2025
Herinrichting Communicatiefunctie
Sporthal in Duivendrecht
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
Mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK
Overhead
Overhead
Informatiebeleidsplan 2023-2026
Informatieveiligheidsvisie en -beleid
Ensia verantwoording 2022 Suwinet en Logius
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B-1 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen € 40.000, nadeel (eenjarig)
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
B-2, B-3 Bijstelling gemeentefonds, € 98.000 en € 521.000 geeft € 619.000, voordeel (meerjarig)
B-4 Rijksbijdrage tweede tranche energietoeslag € 608.500, budgetneutraal (eenjarig)
Overhead
Overhead
B-5 Organisatie-ontwikkeling € 165.000, nadeel (eenjarig)
B-6 CAO Ontwikkeling Duo+, € 19.000 + € 9.000, nadeel (meerjarig)
B-7 Tijdelijke vervanging directeur Duo+ € 38.000, nadeel (eenjarig)
B-8 Onbestede deel van de stelpost prijsindex € 432.000, voordeel (eenjarig)
B-9 Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling, € 33.000, nadeel (eenjarig)
B-10 Actualisatie Entrada gebiedsontwikkeling, € 25.000, nadeel (eenjarig)
Onvoorzien
Onvoorzien
B-11 Tweede Kamerverkiezingen november 2023 € 25.000, voordeel (eenjarig)
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 60.000 onttrekken
Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten, per saldo € 64.000 toevoegen
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Voorziening frictiekosten organisatie-ontwikkeling
Overzicht investeringen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte in Bindelwijk
I-2 Beveiliging eerste etage gemeentehuis en meer fractiekamers
I-3 Subsidie Rijksstraatweg
I-4 Coen van Boshuizenlaan, aframen (€ 50.000)
I-5 Polderweg-Achterdijk, aframen (€ 276.000)
Home
Programma Bedrijfsvoering
Risico's
B-11 Tweede Kamerverkiezingen november 2023 € 25.000, voordeel (eenjarig)
Resultaat na begrotingswijzigingen
Risico's
Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.
Stel uw tan:document zelf samen
Inleiding
Bijzondere ontwikkelingen
Resultaat na tweede Burap 2023
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte in Bindelwijk
I-2 Beveiliging eerste etage gemeentehuis en meer fractiekamers
I-3 Subsidie Rijksstraatweg
I-4 Coen van Boshuizenlaan, aframen (€ 50.000)
I-5 Polderweg-Achterdijk, aframen (€ 276.000)
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf