Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | 17.273 | 17.273 | 17.273 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage | 510 | 510 | |||||
B-1 | Vervroegde 2e kamer verkiezingen 2023 | E | -40 | - | -40 | ||
B-2 | Effecten Meicirculaire 2023 | M | - | 98 | 98 | ||
B-3 | Septembercircuaire 2023 | M | - | 521 | 521 | ||
B-4 | Te ontvangen rijksbijdrage energietoeslag 2022+2023 | E | - | 609 | 609 | ||
B-5 | Frictiekosten organisatie ontwikkeling | E | -165 | - | -165 | ||
B-6 | CAO ontwikkeling Duo+ 2023 DUO+ | M | -28 | - | -28 | ||
B-7 | Tijdelijke vervanging Directeur Duo+ | E | -38 | - | -38 | ||
B-8 | Onbestede deel stelpost prijsindex 2023 | E | 432 | - | 432 | ||
B-9 | Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling | E | -33 | - | -33 | ||
B-10 | Actualisatie Entrada Gebiedsontwikkeling | E | -25 | - | -25 | ||
B-11 | Vrijval Onvoorzien (tgv 2e kamer verkiezingen) | E | 25 | - | 25 | ||
Afrondingsverschillen | 4 | - | 4 | ||||
Totaal Bedrijfsvoering | 17.273 | 17.783 | 132 | 1.227 | 19.143 | ||
Reservemutaties Bedrijfsvoering | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
Reservemutaties Bedrijfsvoering | 121 | 496 | - | - | 496 | ||
Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering | 121 | 496 | - | - | 496 | ||
Totaal Programma Bedrijfsvoering | 17.394 | 18.279 | 132 | 1.227 | 19.639 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig